Le marketing d’affiliation peut être une opportunité lucrative pour quiconque cherche à gagner de l’argent en ligne. Il est important que vous compreniez les implications fiscales du marketing d’affiliation avant de lancer votre activité, et nous sommes là pour vous aider. Dans cet article de blog, nous allons discuter des taxes impliquées dans la gestion d’un site Web d’affiliation et de la façon dont elles affecteront vos revenus, ainsi que la façon dont vous faites des affaires.
Gardez à l’esprit que le montant des impôts que vous payez et la manière dont vous les payez dépendront grandement de l’endroit où vous vivez et travaillez. Bien que cet article soit un excellent point de départ, nous vous recommandons vivement de vous adresser à un conseiller fiscal professionnel ou à un comptable avant de lancer une nouvelle entreprise affiliée.
Taxes sur le marketing d’affiliation : étape par étape
#1 Pourquoi devez-vous payer des impôts sur vos gains en tant que spécialiste du marketing d’affiliation ?
Presque tous les pays ont un système d’imposition des entreprises, y compris des affiliés qui vendent des produits en ligne. Cela signifie que si vous envisagez de gagner de l’argent avec le marketing d’affiliation, vous devez vous assurer de ne pas oublier les taxes !
Le système de l’impôt sur les bénéfices ou sur le revenu est conçu pour garantir que chacun paie sa juste part. Cela signifie qu’à moins de vivre dans l’un des nombreux pays du monde désignés comme “paradis fiscaux” pour les propriétaires d’entreprises en ligne, vous devrez payer vos impôts et respecter toutes les autres lois relatives à la gestion d’un site Web d’affiliation ou d’une entreprise en ligne.
Pourquoi les impôts sont-ils importants lorsqu’on dirige sa propre entreprise, notamment l’impôt sur le travail indépendant pour les entreprises individuelles ?
De nombreux pays dans le monde ont des modèles fiscaux différents qui autorisent le travail indépendant. En tant que propriétaire d’entreprise enregistré qui travaille pour lui-même, vous avez toujours l’obligation de payer des impôts à différents taux d’imposition. Bien que cela puisse être différent du modèle fiscal traditionnel, vous devez toujours payer des impôts sur les revenus du marketing d’affiliation que vous gagnez.
Ce n’est pas parce que vous ne travaillez pas comme une entreprise avec de nombreux employés que cela minimise votre obligation de payer des impôts. En fait, en tant que propriétaire d’une petite entreprise, vous pouvez être une cible encore plus importante pour un contrôle fiscal.
Cependant, tout n’est pas mauvais. Vous pouvez demander une déclaration d’impôt, ce qui peut en fait libérer de l’argent que vous auriez autrement dépensé.
#2 Quel type d’impôts devez-vous payer en tant que spécialiste du marketing d’affiliation ?
Mettons d’abord une chose au clair. En tant que marchand affilié, vous travaillez pour vous-même, vous n’êtes donc pas employé au sens traditionnel du terme. Il n’y a pas d’entreprise pour laquelle vous travaillez. Au lieu de cela, vous devez créer votre propre entreprise et, de ce fait, vous êtes responsable du paiement de vos propres impôts dans les délais impartis, ainsi que du versement de votre pension et de tous les autres frais connexes.
La plupart des pays du monde disposent d’un cadre qui vous permet de travailler seul et pour vous-même. C’est ce qu’on appelle une entreprise individuelle et, à l’ère du travail en ligne, c’est un modèle commercial assez courant.
Par exemple, aux États-Unis, vous ne paierez aucune taxe sur les ventes en tant que spécialiste du marketing d’affiliation, puisque, techniquement, ce n’est pas vous qui vendez quoi que ce soit, mais l’entreprise dont vous vendez les produits. De plus, vous n’aurez probablement pas à payer d’impôts locaux, puisque, là encore, techniquement, vous ne vendez rien.
Toutefois, vous devrez payer l’impôt sur le revenu de l’État, l’impôt sur le travail indépendant et, dans certains cas, l’impôt fédéral sur le revenu.
Les règles et les taux d’imposition varient d’un pays à l’autre. Une fois encore, il est préférable de consulter un professionnel avant de se lancer dans le marketing d’affiliation. Une fois que vous avez commencé, c’est toujours une bonne idée d’engager un comptable pour vous aider.
#3 La différence entre le revenu brut et le revenu net
Le revenu brut est le montant total de l’argent gagné grâce au marketing d’affiliation, tandis que le revenu net est le revenu brut moins les dépenses.
Le bénéfice brut est le montant restant après avoir déduit le coût des marchandises de vos recettes. Le bénéfice net est ce qui reste après avoir retiré toutes les dépenses commerciales de vos revenus.
Les marges brutes sont également appelées “gains bruts” ou simplement “gains”. Il s’agit du prix de vente pratiqué par un commerçant en ligne, plus les frais qui vous sont versés pour chaque vente (également appelés commissions de recommandation), moins ce qui vous est facturé pour chaque article vendu.
#4 Déduire les dépenses de vos gains en tant que spécialiste du marketing d’affiliation
Seuls les coûts qui sont directement liés à l’activité de marketing d’affiliation sont considérés comme des “dépenses”.
Par exemple, si vous possédez un magasin de détail et que vous achetez des articles pour votre vitrine en utilisant l’argent gagné grâce au marketing d’affiliation, ces achats seront considérés comme des dépenses professionnelles valables. De même, tous les coûts de main-d’œuvre associés aux employés qui ont travaillé spécifiquement sur votre site d’affiliation doivent être comptabilisés comme des dépenses professionnelles.
En tant que marchand affilié, vous ne pouvez pas déduire les dépenses personnelles, comme les vêtements ou les bijoux qui ont été achetés pour votre propre usage et non revendus sur le site. De même, l’argent dépensé pour voyager afin d’établir un réseau de contacts lors de conférences est considéré comme une dépense personnelle car il ne mène pas directement à la vente de produits, sauf si vous déclarez le contraire et pouvez le prouver.
Parmi les déductions les plus courantes pour les spécialistes du marketing d’affiliation figurent l’hébergement Web, les abonnements à des logiciels et la recherche en ligne. Vous pouvez également compter votre salaire horaire comme une entité commerciale, ou ce que vous payez à un employé pour travailler sur votre site comme des dépenses.
Lors de la déclaration d’impôts liée aux revenus du marketing d’affiliation, toutes les dépenses doivent être déduites des gains bruts afin de déterminer le revenu imposable.
En d’autres termes, vous devez faire très attention à tout ce que vous gagnez, ainsi qu’aux choses pour lesquelles vous dépensez de l’argent. En maintenant cette attention chaque mois, vous vous assurez non seulement de ne pas perdre d’argent, mais il est également beaucoup plus facile de faire des affaires conformément à la loi.
#5 Quelles sont les implications fiscales pour les filiales internationales ?
Les implications fiscales pour votre entreprise, y compris la manière de déclarer les revenus ou les dépenses sur vos taxes de marketing d’affiliation, sont différentes selon la région ou le pays.
L’impôt sur les filiales aux États-Unis
Les États-Unis sont l’un des pays qui ont pris conscience de la nécessité d’un modèle de taxe d’affiliation le plus rapidement possible. En 2008, une nouvelle “loi sur le lien d’affiliation” a vu le jour pour permettre de collecter des taxes sans que le vendeur des marchandises soit physiquement présent dans l’État où les marchandises sont vendues.
En substance, un nexus est un lien entre l’entreprise qui produit des biens ou des services et l’entité qui les vend. S’il existe un nexus entre deux États différents, l’un d’eux a la possibilité de taxer les ventes à distance.
Il n’y a pas de loi “nexus” dans tous les États des États-Unis, mais il y en a dans 30 d’entre eux. En fonction du lieu d’implantation de l’entreprise et du lieu où vous vous trouvez, vous aurez des obligations fiscales et des taux d’imposition différents.
Par exemple, si vous êtes situé en Alabama et que vous vendez à un client en Californie ou au Colorado, les lois nexus ne seront pas les mêmes.
Cela vous semble complexe ? Nous sommes d’accord, c’est pourquoi nous vous suggérons de lire d’abord ce document. Après cela, vous devriez vous adresser à un professionnel de la fiscalité.
L’impôt sur les filiales dans l’UE
Si vous vendez un quelconque produit numérique dans l’Union européenne, vous tombez sous le coup de ce qu’on appelle la législation MOSS pour le paiement de la TVA. Abréviation de Mini One Stop Shop, cette législation a été introduite en 2015, comme un moyen rapide de collecter la taxe sur la vente de biens numériques dans l’Union européenne.
Pour faciliter la coordination des taxes sur le marketing d’affiliation, vous n’avez pas à les réclamer dans votre propre pays. Au lieu de cela, vous devez soumettre manuellement un rapport trimestriel MOSS pour la TVA détaillant toutes les ventes que vous réalisez dans différents pays de l’UE. De cette façon, vous déclarez et payez tout en une seule fois et à une seule entité.
Si vous vendez exclusivement dans l’UE, c’est un moyen efficace de gérer les taxes en une seule fois pour tous les pays membres.
Conseils fiscaux pour ceux qui sont nouveaux dans le monde du marketing d’affiliation
#1 Connaître vos obligations fiscales en tant que spécialiste du marketing d’affiliation
Il est important de savoir quelles sont vos obligations fiscales dans la région où vous vivez. Il est crucial de savoir quels sont les impôts que vous devez payer et déclarer !
Si vous n’êtes pas sûr de la législation locale, il est préférable de consulter un comptable ou un avocat spécialisé dans le droit fiscal du pays concerné.
Si vous êtes basé dans l’Union européenne, par exemple, il existe des règles spécifiques concernant les impôts que vous devez payer et le montant qui peut être déduit de vos revenus d’affiliation à ces fins. Il est important que vous sachiez exactement quels processus et procédures affecteront votre situation personnelle.
Il y a souvent beaucoup de confusion sur les taxes impliquées dans le marketing d’affiliation, surtout lorsqu’on considère les types de commissions que vous faites. Cela peut conduire à des erreurs commises au moment des impôts, qui pourraient être évitées si les gens en savaient plus sur leurs obligations et sur la façon dont elles peuvent les affecter personnellement.
#2 Comprendre la différence entre un hobby et une entreprise
Le marketing d’affiliation peut être amusant, mais vous devez vous rappeler que c’est un plaisir imposable car vous générez de l’argent que vous devez ensuite déclarer.
Certains dilemmes communs touchent souvent ceux qui travaillent dans le marketing d’affiliation.
Beaucoup de spécialistes du marketing d’affiliation ne gagnent pas assez d’argent pour déposer une déclaration auprès du gouvernement ou payer des impôts sur ce qu’ils gagnent grâce à leurs sites Web. Dans presque tous les pays, l’impôt sur le revenu est calculé une fois que vous atteignez un certain seuil de pourcentage, et il se pourrait que, sur la base de vos efforts d’affiliation, vous ne gagnez tout simplement pas assez pour entrer dans la première tranche d’imposition.
D’un autre côté, si vous avez la chance que le marketing d’affiliation représente un pourcentage plus important de vos revenus annuels, assurez-vous que ce que vous faites avec cet argent est suivi de près pour ne pas vous retrouver dans une situation fiscale difficile !
C’est pourquoi il est important de savoir quelles sont vos obligations et de ne pas vous fier à d’autres personnes pour vous guider, à moins qu’il ne s’agisse d’un professionnel du domaine (comme nous l’avons mentionné précédemment). Dans tous les cas
#3 Étudier les bases et la réglementation fiscale de votre pays
En fonction du pays ou de la forme de votre entreprise, assurez-vous d’être au courant de tout ce qu’il faut faire et ne pas faire.
Par exemple, si vous êtes un entrepreneur individuel ou si vous dirigez une entreprise de services qui est imposée en tant qu’entité individuelle (par opposition à une société à responsabilité limitée), le processus de déclaration de vos impôts sur le marketing d’affiliation sera différent de celui des personnes qui ont leur propre société.
The rules and regulations around affiliate marketing are often not well understood by people who are new to the industry. This leads to problems that could be avoided if you’re well-informed about what your obligations are ahead of time, not after the fact when it might already be too late!
#4. Renseignez-vous sur ce qui est imposable et ce qui ne l’est pas
Lorsque vous vous lancez dans le marketing d’affiliation, il est important de vous informer sur ce que vous vendez et à qui vous le vendez.
Par exemple, la revente de produits physiques peut avoir des taux d’imposition différents de la vente de logiciels. Vous devez effectuer les calculs appropriés lorsque vous (re)vendez ces produits ; vous pouvez utiliser un calculateur d’impôts pour cette procédure. De cette façon, vous vous assurez de ne pas perdre d’argent et de déléguer le bon montant de vos bénéfices aux impôts.
Si vous vendez une variété de produits et de services et à un grand nombre de pays et de régions, assurez-vous de faire d’abord vos recherches. Avant d’ajouter un nouveau produit ou de commencer à travailler avec un nouveau partenaire, étudiez d’abord les implications de ce partenariat pour vous assurer que le produit est effectivement taxable et quel pourcentage vous devrez payer.
Comment éviter les problèmes d’impôt sur le revenu lorsque vous gagnez de l’argent en ligne
#1 Avoir un compte bancaire séparé pour vos revenus en ligne
Si vous avez un compte bancaire séparé qui n’est pas lié à vos finances quotidiennes, il vous sera plus facile de suivre l’argent qui provient de votre travail en ligne.
Un autre facteur utile est que, comme ces comptes ne sont pas directement liés à d’autres fonds ou transactions figurant sur les factures du ménage, etc., il est beaucoup plus facile de gérer la période des impôts.
De cette façon, vous pouvez garder une trace de ce que vous devez payer et de la date d’échéance, sans aucun problème à l’avenir !
#2 Tenir des registres précis de vos revenus, contrats et dépenses
Il est important de conserver tous les reçus et de tenir un registre précis des revenus et des dépenses de votre entreprise.
Cela vous facilitera la tâche au moment de la déclaration d’impôts et vous aidera si, à l’avenir, vous avez besoin de preuves de vos revenus, de ce que vous avez dépensé pour certaines choses ou si vous êtes contrôlé.
#3 Mettre en place un système pour déclarer vos impôts chaque année (factures, reçus, etc.)
Chaque année, vous devez mettre en place un système qui facilitera la déclaration des taxes sur le marketing d’affiliation.
Cela peut être aussi simple que d’organiser vos reçus et vos factures dans un dossier ou un classeur facile à trouver, où ils pourront être retrouvés plus tard, au moment du classement.
Disposer d’un système organisé pour suivre tout ce que vous avez gagné peut contribuer à simplifier les déclarations, que votre entreprise soit gérée en tant qu’entreprise individuelle ou par le biais d’une société à responsabilité limitée.
#4 Envisagez de faire appel à un comptable ou à un avocat fiscaliste spécialisé dans ce type de travail afin qu’il puisse vous aider à faire en sorte que tout se passe bien lors de la déclaration
Si vous avez des difficultés à remplir votre déclaration d’impôts en raison de réglementations et de règles spécifiques concernant les types de revenus ou d’activités que vous avez, il est peut-être temps d’envisager l’aide d’un professionnel.
Lorsque vous recherchez une personne spécialisée dans ce type de travail, assurez-vous qu’elle peut fournir des références ou des études de cas, c’est-à-dire des exemples d’autres cas où elle a aidé des personnes à régler leurs impôts dans le passé.
Un comptable ou un avocat fiscaliste peut vous aider à effectuer votre déclaration en toute sécurité et sans problème, quel que soit votre type d’entreprise (entreprise individuelle/société à responsabilité limitée).
#5. Créez un business plan pour votre marketing d’affiliation et respectez-le
Il est important de le faire, quel que soit le type d’activité de marketing d’affiliation que vous menez, car la mise en place d’un plan facilitera grandement les choses par la suite !
Si elle est menée correctement, une activité de marketing d’affiliation peut être très gratifiante et lucrative.
La mise en place d’un bon plan d’affaires peut vous aider à rester organisé et à vous assurer que vos revenus restent stables tout au long de l’année.
#6 Assurez-vous que votre travail en ligne est légal dans le pays où vous vivez ou travaillez.
Il est important que tout soit fait légalement, sinon, cela pourrait entraîner des problèmes majeurs par la suite.
Dans de nombreux pays du monde, il est illégal d’exercer une activité en ligne sans payer d’impôts et sans se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur.
Pour certaines personnes qui vivent dans des endroits soumis à ces réglementations, ou travaillent à distance pour des entreprises situées en dehors de leur pays, il peut être difficile de suivre toutes les légalités impliquées.
C’est pourquoi il est important que vous fassiez autant de recherches que possible pour que tout se passe bien au final !
#7 Envisagez de souscrire une assurance pour couvrir les pertes potentielles liées au marketing d’affiliation
Si vous craignez que votre activité de marketing d’affiliation ne donne pas les résultats escomptés, il est important d’envisager de souscrire une assurance.
Cette assurance peut être mise en place à tout moment de l’année (et pas seulement au moment de la déclaration d’impôts des affiliés). De plus, elle permet d’avoir l’esprit tranquille en sachant que si quelque chose se produit, elle sera couverte par l’assurance en place.
Comme nous l’avons dit précédemment, la mise en place d’un bon plan peut aider les spécialistes du marketing d’affiliation à s’assurer qu’ils sont prêts à tout. C’est pourquoi il est important d’envisager une assurance, quel que soit le type d’entreprise que vous avez !
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